You are here: Home 
Documents Nákup Objednávky, Faktúry 2015 Faktúra telefónne služby za obdobie od 10.04.-09.05.2015
Documents Nákup Objednávky, Faktúry 2015 Faktúra telefónne služby za obdobie od 10.04.-09.05.2015Faktúry 2019 - apríl
| Faktura č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
| 20190106 | 119502999 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK | 31396674 | EUR | 4560.00 | 4560.00 | O109-2019-27 | stravné lístky na 04/2019 | 01/4/2019 |
| 20190107 | 8706589662 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, , SK | 35815256 | EUR | 397.00 | 397.00 | 3/2018, + Dod č. 1 | plyn za 04/2019 | 02/4/2019 |
| 20190108 | 19240505 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | Letná 27, 04001 Košice, SK | 45378398 | EUR | 178.49 | 178.49 | 2013/8 | údržba a servis výťahu za 1.Q 2019 | 02/4/2019 |
| 20190109 | 290252 | Veronika Rusnačková-LIFTEX | Exnárova 6, 04022 Košice, SK | 17251605 | EUR | 162.48 | 162.48 | 2009/1+dodatok1 | odborná prehl.výťahu a plošiny Prib.1 | 02/4/2019 |
| 20190105 | 50190318 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36196959 | EUR | 66.40 | 66.40 | 2015/8 | nájom park.miesta za 04/2019 | 02/4/2019 |
| 20190110 | 1042019 | GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. | Czambelova 2, 04001 Košice, SK | 36647497 | EUR | 1099.68 | 1099.68 | O109-2019-24 | odborná prehl. a skúška elektroinštalácie | 03/4/2019 |
| 20190111 | 311052 | LITA, autorská spoločnosť | Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK | 00420166 | EUR | 0.22 | 0.22 | popl.LITE za rozmnž.práce 1.Q 2019 | 03/4/2019 | |
| 20190112 | 2124973377 | Východosl.vod.spol. a.s. | Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36570460 | EUR | 898.01 | 898.01 | 1/2003 | zrážková voda za 1.Q 2019 | 04/4/2019 |
| 20190113 | 92015391 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | EUR | 167.40 | 167.40 | 2/2018 | pramenitá voda za 03/2019 | 04/4/2019 |
| 20190114 | 91011754 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | EUR | 31.97 | 31.97 | 2/2018 | prenáj.+dezinfek dávk.vody za 2.Q 2019 | 04/4/2019 |
| 20190115 | 201943 | ARCANUM Adatbázis Kft. | Igmándi utca 40, 1112 Budapest, HU | 0109569872 | EUR | 550.00 | 550.00 | O102-2019-11 | Databáza Arcanum | 04/4/2019 |
| 20190116 | 1150465 | Artforum Košice s.r.o. | Kustrova 3, 04001 Košice, SK | 46765484 | EUR | 489.03 | 489.03 | O102-2019-13 | knihy | 04/4/2019 |
| 20190117 | 62019 | FESKO plus s.r.o. | Svinica 73, 04445 Svinica, SK | 51125277 | EUR | 336.00 | 336.00 | O109-2019-25 | maľba a oprava miest.2-18 a 2-10 Hl.10 | 05/4/2019 |
| 20190118 | 1911220226 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | 8086.15 | 8086.15 | 68/22/2016 | teplo Hl.10+Prib.1 za 03/2019 | 05/4/2019 |
| 20190119 | 1911220225 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | 1449.16 | 1449.16 | 67/22/2016 | teplo Zv.19+21 za 03/2019 | 05/4/2019 |
| 20190120 | 1011926622 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 138.05 | 138.05 | 10/2019 | EE - Zv.19 za 04/2019 | 05/4/2019 |
| 20190121 | 1011926621 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1483.40 | 1483.40 | 10/2019 | EE-Vr.2, Mikl.1, Pr.1, Zv.21, Hl.10 za 04/19 | 05/4/2019 |
| 20190122 | 2190401 | GAMAJUN | Bruselská 3, 04013 Košice, SK | 42110971 | EUR | 79.70 | 79.70 | O102-2019-14 | knihy | 05/4/2019 |
| 20190123 | 982754 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 708, 90865 Mokrý Háj, SK | 36249670 | EUR | 44.22 | 44.22 | O105-2019-29 | celastik pre KD | 05/4/2019 |
| 20190124 | 1901168 | GRADA Slovakia s.r.o. | Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK | 31346103 | EUR | 294.63 | 294.63 | O102-2019-12 | knihy | 08/4/2019 |
| 20190125 | 7260038451 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | 36677281 | EUR | 80.23 | 80.23 | 1/2018 | EE-vyúčt.Zv.19 za 01-03/2019 | 08/4/2019 |
| 20190126 | 8230151681 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 18.20 | 18.20 | 4/2008 | telek.služby za 03/2019 | 09/4/2019 |
| 20190127 | 111902926 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | EUR | 4.80 | 4.80 | 6/2018 | odvoz plastov za 03/2019 | 10/4/2019 |
| 20190128 | 3201901 | Rajmund LEINSTEIN-REINER | Čingovská 4, 04012 Košice, SK | 34865641 | EUR | 750.00 | 750.00 | 6/2017 | upratovania Hl.10+Prib.1 za 03/2019 | 11/4/2019 |
| 20190129 | 9001207124 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 348.50 | 348.50 | 8/2019 | pošt.služby za 03/2019 | 11/4/2019 |
| 20190130 | 1190440875 | SWAN a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 47258314 | EUR | 19.30 | 19.30 | MKSR IPT 001 | IPT-telefóny 2 ks za 04/2019 | 11/4/2019 |
| 20190131 | 7010713582 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | 36677281 | EUR | 2701.43 | 2701.43 | 1/2018 | EE-Vr.2, Pri.1,Mi1, Zv.21, Hl.10 za 03/2019 | 11/4/2019 |
| 20190135 | 19564 | VV MIX, s.r.o. | Alžbetina 51, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36189626 | EUR | 456.00 | 456.00 | O103-2019-28 | plexisklá 12 ks-výroba | 12/4/2019 |
| 20190132 | 193260267 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. | Masarykova 9, 04001 Košice, SK | 36582433 | EUR | 479.97 | 479.97 | 42/2007 | preventívne prehliadky za 03/2019 | 15/4/2019 |
| 20190133 | 620047838 | L.K.Permanent s.r.o. | Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK | 31352782 | EUR | 15.00 | 15.00 | O102-2018-103 | periodiká | 15/4/2019 |
| 20190134 | 2019015 | AK JUDr. Alena Zadáková | Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 17072760 | EUR | 500.00 | 500.00 | zmluva z 1.9.2010+dodatok | právne služby za 03/2019 | 15/4/2019 |
| 20190136 | 2124988202 | Východosl.vod.spol. a.s. | Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36570460 | EUR | 334.54 | 334.54 | 1/2003 | vodné+stočné Hl.10+Pri Mikl.v.1 | 18/4/2019 |
| 20190137 | 92176544 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 467.64 | 467.64 | 2/2008 | tel. služby+internet | 18/4/2019 |
| 20190139 | 62019 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | Michalská 1, 81614 Bratislava, SK | 00178594 | EUR | 100.00 | 100.00 | členský poplatok na rok 2019 | 18/4/2019 | |
| 20190138 | 76191791 | Úrad pre normal., metrológiu a skúšob.SR | Štefanovičova 3, 81005 Bratislava, SK | 30810710 | EUR | 100.00 | 100.00 | O102-2019-17 | online STN prístup do databázy | 23/4/2019 |
| 20190140 | 20190563 | Marián Ondrejka-Wtrade | Mikuláša Dohnányho 817/1A, 01004 Žilina, SK | 34933336 | EUR | 321.26 | 321.26 | O109-2019-32 | tonery | 24/4/2019 |
| 20190141 | 17024708 | Borovská Lenka JUDr. | Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 35570636 | EUR | 41.58 | 41.58 | vyúčtovanie trov exekúcie | 26/4/2019 | |
| 20190144 | 1911220289 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | -642.90 | -642.90 | 67/22/2016 | teplo Zv.19,21-vyúčtovanie za r.2018 | 26/4/2019 |
| 20190145 | 1911220290 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | -2317.72 | -2317.72 | 68/22/2016 | teplo Hl.10+Prib.1-vyúčtovanie za r.2018 | 26/4/2019 |
| 20190142 | 3190000276 | Univer. Konštantína Filozofa | Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra, SK | 00157716 | EUR | 120.45 | 120.45 | O102-2019-15 | knihy | 29/4/2019 |
| 20190143 | 1150470 | Artforum Košice s.r.o. | Kustrova 3, 04001 Košice, SK | 46765484 | EUR | 395.51 | 395.51 | O102-2019-18 | knihy | 29/4/2019 |
| 20190147 | 873913 | Univerzita Mateja Bela v B.B. | Národná 12, 97401 Banská Bystrica, SK | 30232295 | EUR | 68.10 | 68.10 | O102-2019-16 | knihy | 30/4/2019 |